| [ 索引號 ] | 11500227009344635U/2024-00069 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 璧山區(qū)財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-04 |
重慶市璧山區(qū)教育委員會2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行教育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。負(fù)責(zé)全區(qū)教育工作，起草本區(qū)教育工作的指導(dǎo)思想和工作方針，擬訂教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、步驟和學(xué)校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整的方案。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促本區(qū)教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。
3．負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)學(xué)生資助管理工作。組織和開展教育體制改革、教育教學(xué)工作改革、教育系統(tǒng)人事制度改革，建立適應(yīng)社會主義建設(shè)需要的教育體系和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革。指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)教職工思想政治工作。負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校的德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、健康教育、國防教育、環(huán)境教育、人口教育、科技教育、勞動教育、安全教育等管理工作。
5．負(fù)責(zé)普通教育的教育教學(xué)常規(guī)管理、課程設(shè)置監(jiān)督、教材征訂、教育科研及招生、考試工作。
6．負(fù)責(zé)學(xué)前教育機(jī)構(gòu)資格審核，監(jiān)督、評估和指導(dǎo)幼兒園的保育、教育工作，組織培訓(xùn)幼兒園的師資。
7．負(fù)責(zé)特殊教育的管理工作及“三殘”兒童、少年的普查、入學(xué)工作。
8．統(tǒng)籌本地區(qū)職業(yè)與成人教育發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育學(xué)校教育教學(xué)常規(guī)管理、教育科研及招生、考試、推薦就業(yè)的管理工作。
9．負(fù)責(zé)文化教育類民辦非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本地區(qū)青壯年文化和科技培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各鎮(zhèn)街成人文化學(xué)校工作，負(fù)責(zé)成人教育干部師資培訓(xùn)提高，負(fù)責(zé)成人教育教學(xué)研究。
10．負(fù)責(zé)全區(qū)學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)、電化教育工作以及圖書資料室、理化生實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和管理工作。
11．負(fù)責(zé)普通高校、成人高校、中等學(xué)校招生入學(xué)考試和高等教育自學(xué)考試等組織管理工作和教師資格考試組考工作。
12．按照有關(guān)規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事調(diào)配錄用、職務(wù)評聘、工資福利、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)中小學(xué)校長的選拔、任用、培訓(xùn)、考核、交流工作。負(fù)責(zé)幼兒園、中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核指導(dǎo)監(jiān)督等工作。
13．督促檢查教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用。會同區(qū)財(cái)政部門負(fù)責(zé)下屬事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的管理使用。
14．指導(dǎo)學(xué)校的校園規(guī)劃、基建工作、校地校產(chǎn)管理工作和學(xué)校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
15．指導(dǎo)教育（校辦）產(chǎn)業(yè)、勤工儉學(xué)、學(xué)校后勤改革和安全保衛(wèi)工作。
16．負(fù)責(zé)對各街道辦事處、鎮(zhèn)政府及有關(guān)職能部門履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對各級各類學(xué)校的教育教學(xué)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
17．按照有關(guān)規(guī)定及權(quán)限，負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察、信訪、教育經(jīng)費(fèi)檢查審計(jì)工作。
18．管理、指導(dǎo)全區(qū)的語言文字工作，負(fù)責(zé)普通話培訓(xùn)測試工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位系獨(dú)立的一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。重慶市璧山區(qū)教育委員會為區(qū)政府的工作部門，主管全區(qū)的教育工作，屬正處級單位；編制人數(shù)17人，內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃基建科、教育科、督導(dǎo)科、安全穩(wěn)定辦公室、教育考試辦公室、秘書科等9個(gè)科室。實(shí)有在崗在編人員16人，離退休36人。現(xiàn)有一般公務(wù)用車1輛。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)16,734.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款16,464.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入270萬元。收入較2023年增加13,930.15 ?萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加13,921.95萬元,其他收入增加8.20萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)16,734.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0 萬元，教育支出預(yù)算16,405.41萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算262.49 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算37.71萬元，住房保障支出預(yù)算29.07萬元。支出預(yù)算較2023年增加13,930.15萬元，主要是基本支出預(yù)算減少117.49萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加14,047.63萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,464.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,464.69 萬元，比2023年增加13,921.95 萬元。其中：基本支出570.75萬元，比2023年減少117.49萬元，主要原因是派駐教委紀(jì)檢組4人的工資關(guān)系調(diào)出,導(dǎo)致工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出16,163.93萬元，比2023年增加14,047.63萬元，主要原因是今年年初預(yù)算區(qū)教委代編了全區(qū)教育系統(tǒng)的校園保安經(jīng)費(fèi)、教育公用經(jīng)費(fèi)、教師培訓(xùn)費(fèi)以及上級資金安排的校舍維修、學(xué)前教育發(fā)展資金、改薄資金等,主要用于保障全區(qū)教育系統(tǒng)安全維穩(wěn)、師生活動開展、教師培訓(xùn)、校舍維修改造、學(xué)前教育發(fā)展等。
重慶市璧山區(qū)教育委員會2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.5萬元，比2023年減少11萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2023年一樣未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi) 13 萬元，比2023年減少11萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與2023年安排的經(jīng)費(fèi)相同。主要原因是單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，做到厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2023年一樣未安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 93.32萬元，比上年減少24.35萬元，主要原因是單位嚴(yán)格控制辦公經(jīng)費(fèi)的開支，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額17.5萬元：政府采購貨物預(yù)算14萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 3.5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 17.5 萬元：政府采購貨物預(yù)算14萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.5 萬元。
3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 16163.93萬元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛,與2023年持平，主要原因是重慶市璧山區(qū)教育委員會未安排購置公務(wù)車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算聯(lián)系方式：? （張學(xué)淵，電話：023-85284515）
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